Todo lo que queda por pagar este mes, de lo que vence antes a lo que vence después.
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Desde qué computadoras y celulares entra cada uno. Un aparato nuevo no puede entrar hasta que lo apruebes — te llega un mail con un botón para hacerlo en un toque.
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El depósito no cierra caja ni carga facturas: solo arma remitos para los locales. Si tildás esto, los permisos de abajo no se usan.
Tocá para prender o apagar. Después lo podés cambiar cuando quieras.
Revisá antes de confirmar:
| Local | Tipo de pago | Subtipo | Importe |
|---|---|---|---|
| Total (Liquidación) | |||
Total ventas por artículo: — ✓ Coincide
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Filtrá por fecha y/o marca — dejalo vacío para ver todas.
Se vendieron pero el stock no sabe de qué producto son, así que todavía no se restaron. Resolvé cada una: es un producto (queda unido para siempre), es una promo o pack (elegís qué salió) o no se descuenta.
Se arma solo con cada factura cargada. Los precios de venta, RAPPI, IVA y descuentos no se calculan acá — esas fórmulas las cargás vos aparte.
Podés usar las tres juntas o solo la que necesites. Si el producto no está en la categoría de arriba, lo busco en las demás.
Escribí el código o el nombre y elegí de la lista de abajo — se completa solo. Si el producto no existe todavía, completá los campos y se crea nuevo en la categoría que tengas seleccionada arriba.
Contá lo que hay en la góndola y mandalo. El stock no cambia hasta que una encargada lo aprueba, así que si te equivocaste no rompés nada.
Contaron la góndola y el número no coincide con el sistema. Hasta que no aprobás, el stock queda como está.
Es el listado que exportás del Scantech (Artículos). Trae el código del proveedor de cada producto, así el sistema no tiene que adivinar a qué producto del stock corresponde cada venta. Cada vez que la subís reemplaza a la anterior: subila de nuevo cuando cargues productos nuevos o corrijas códigos en el CRM.
Registro de transferencias entre tus propias cuentas bancarias — de dónde a dónde, fecha y monto. No mueve saldos ni concilia nada, es solo una bitácora consultable.
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Subí el PDF de Tienda Nube y el sistema descuenta el stock. Antes de tocar nada te muestra qué reconoció y qué no.
Es el mismo PDF de etiquetas que ya descargás. No hay que generar nada nuevo.
Leyendo el archivo…
Cuando abrís un bulto para pasarlo al suelto, registralo acá: se descuenta 1 bolsa cerrada y se suman los gramos al alimento suelto. Se registra de a una bolsa por vez.
Una bolsa de 15 kg son 15000 gramos.
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Vencimientos de gastos y facturas del mes. Tocá un día para ver el detalle, y un ítem pendiente para pagarlo o abrirlo.
Cierres de caja que se cargaron con una diferencia entre la liquidación por medio de pago y las ventas por artículo (dentro del margen permitido de $5.000, pero no en $0).
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Productos donde el precio de una factura no coincidió con el que ya tenías guardado (subió o bajó) — no se actualizó el stock solo, para que consultes al proveedor antes.
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Cada envío se carga dos veces con el mismo número: el local que manda carga lo que salió y el que recibe carga lo que contó. Si coincide, el stock se mueve solo en los dos locales. Si no, queda para revisar.
Todavía no agregaste productos.
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Escribí dos letras o números y te aparecen las opciones con el código completo. El precio sale del stock y lo podés cambiar acá si esta remesa va a otro valor.
Esto suma al total del remito y a la deuda, pero no se le lleva stock porque no tiene código.
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Estás viendo solo tu local.
Tocá el casillero del día para cargar o sacar algo. El bordecito naranja abajo quiere decir que ese día además tiene minutos cargados.
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Se cargan exactos, sin redondear. Los negativos no se descuentan de nada: se acumulan y quedan a la vista.
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La plata sale de la caja chica de la encargada, no de la caja del local. Por eso esto no toca el cierre.
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Acá están los feriados que ya cargaste en el calendario. Cuando Gustavo los paga, los tildás y queda registrado quién cobró y quién no. Los pendientes no se borran al cambiar de mes: si uno quedó sin pedir hace tres meses, sigue acá arriba.
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Se cierra cuando se paga el sueldo, no el último día del mes. Al cerrar, los adelantos que estén abiertos quedan sellados con este mes y los que entren después ya cuentan para el siguiente.
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Cuando un cliente viene a quejarse, cargalo acá en el momento. El sistema te da un número de reclamo — dáselo al cliente, es su comprobante de que quedó asentado.
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Para vacaciones: poné el último día y se cargan todos de una.
El saldo siempre se ve entero en el local de origen del empleado, aunque las haya hecho cubriendo en otro.
Total del gasto:
Pagaste con ambos — indicá cuánto de cada uno
Se anota con su vencimiento y se paga después, desde el calendario.
Si lo dejás tildado, este gasto va a aparecer solo cada mes para que lo pagues.
Va la fecha en que se hizo el gasto, no la de hoy. Si lo compraron el sábado y lo cargás el lunes, poné el sábado.
Si pagaste en efectivo la foto del ticket es opcional, pero conviene.